学校各单位：
根据财政部《关于开展单位内部控制基础性评价工作的通知》（财会〔2016〕11号）、《关于报送2016年上半年行政事业单位内部控制工作总结的通知》（财办会〔2016〕29号）、《省财政厅关于认真做好全省行政事业单位内部控制基础性评价等工作的通知》（鄂财会〔2016〕12号）和《市财政局关于认真做好市级行政事业单位内部控制基础性评价等工作的通知》（孝财会发〔2016〕113号）要求，为做好我校内部控制基础性评价等工作，特通知如下：
一、组织领导
为切实加强对我校内部控制基础性评价工作的组织领导，成立领导小组，下设专班，细化工作任务，明确责任、要求和完成时间。
组 长：朱 虹
副组长：张 勇 刘发兴 白梦清 梅 重 李佳圣 杨立明
田寿永
成 员：宁国安 张亚玲 胡济维 丁争柱 胡德新 张 源
肖成林 胡国平 周兴国 孙国运 褚启龙 汤光恒
领导小组下设办公室，负责学校内部控制基础性评价工作。
主 任：白梦清
副主任：宁国安 张亚玲 胡济维 丁争柱 胡德新 张 源
肖成林 胡国平 周兴国 孙国运 褚启龙 汤光恒
成 员：魏俊桃 邢玉莉 杨 松 龚 谨 赵联福 舒文舟
万国华 朱绪成 李 凌 田华林 包舒蕾 魏梦华
二、具体工作任务与时间要求
（一）第一阶段（2016.09.20-2016.10.14）：自查自评。各相关单位通力合作，要严格按照《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》的12项评价指标和填表说明，对我校相关工作认真自评打分。通过自评打分，逐项检查内部控制建设情况，查找现有内部控制基础的不足之处和薄弱环节，有针对性地建立健全内部控制体系，通过“以评促建” ，推动学校在2016年底前按照财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔2012〕21号)的 要求，如期建立与实施内部控制工作，提升内部控制水平。
（二）第二阶段（2016.10.15-2016.11.20）总结报送。学校要在自查自评的基础上，认真总结内部控制建设工作，撰写《湖北职业技术学院内部控制基础性评价报告》，及时向市财政局会计科报送材料:
1、在2016年10月20日前，汇总、报送我校2016年上半年内部控制工作总结及相关材料。
2、在2016年11月20日前，我校报送《湖北职业技术学院内部控制基础性评价指标评分表》和《湖北职业技术学院内部控制基础性评价报告》。
三、工作要求
学校内部控制基础性评价工作领导小组将按照市财政部门的要求，将对学校内部控制基础性评价工作进展情况和评价结果进行检查，对工作进度迟缓、措施不到位的单位，督促其加快进度;对评价过程中弄虚作假、评价结果不真实的部门，要严肃处理。
（一）高度重视。内部控制基础性评价工作是学校安全稳定的基础性工作，是党风廉政建设重要内容，涉及到人、财、物各方面。各相关单位要高度重视，主要负责人要亲力亲为做好该项工作。
（二）确保质量。内部控制基础性评价工作系统复杂，数据之间、指标之间、制度和程序间密切相关。为此，各相关单位在工作中要高度重视质量，确保数据、指标合理有效，制度、程序条理清晰，执行有力。
（三）分工协作。在执行本方案时，各相关单位务必精诚合作，相互沟通，共同完成好任务。不得互相推诿，互踢皮球。
（四）明确责任。本次评价时间紧、任务重，各相关单位负责人为第一责任人，要密切关注本单位工作质量与进度，遇到问题及时汇报沟通，确保学校内部控制基础性评价工作按时保质完成。如因工作不力、相互推诿影响工作，学校将按相关规定问责。
附件：
1、行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表
2、《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》填表说明
3、行政事业单位内部控制基础性评价报告（参考格式）
2016年9月28日
（共印30份）
