鄂职院发〔2015〕 号

关于编制2016年经费预算的

通 知

学校各单位：

根据《市财政局关于编制2016年市直部门预算和开展2016-2018年支出规划编制试点的通知》（孝财预发[2015]141号）文件关于加强部门预算、严格预算管理的相关精神和编报2016年学校综合部门预算的工作要求，结合学校目前试行的二级学院综合经费改革方案，以及考虑到行政处室将实行综合经费改革的需要，为便于学校统筹安排资金，合理配置资源，充分发挥资金使用效益，提高预算编制的合理性、科学性，保障学校2016年各项工作正常运转和南校区建设顺利进行，现将2016年预算编报有关事项通知如下：

一、2016年预算编报指导思想

全面贯彻新《预算法》，坚持依法理财、依法办事，全面落实中央、省、市政策部署，深化预算管理改革，着力推进国家政策与学校预算相结合、预算与项目相衔接；着力优化支出结构，重点保障民生支出、教学支出、政策支出和南校区建设支出，继续从严从紧控制“三公”经费等一般性支出；着力加大资金统筹使用力度，强化预算刚性约束，严格执行预算管理，构建规范、公开、透明的预算管理制度。

二、2016年预算编制要求

（一）各部门必须高度重视2016年预算编制工作，在充分考虑实际工作需要和学校财力的前提下，实事求是编制年度预算，确保预算内容完整、重点突出、数字准确并及时报送。

（二）需要编制收入预算的部门（重点是各二级学院和培训学院、网络学院），要全面、细致考虑收入项目，将各项收入全部纳入预算中。收入预算原则上按照现有规模和项目进行测算，有较大不确定性的，需附详细说明及测算依据。

（三）各部门编制支出预算时，要坚持统筹兼顾、厉行节约、保证重点、科学测算的原则。要全面考虑工作任务和资金使用绩效。

各行政部门要结合部门工作任务，详细测算开支项目的规模，做到不遗漏、不重复、标准合理可控。

各二级学院要重点测算设备维修、购置、教研、科研等项目支出预算。

（四）各部门编制预算需详细列出测算依据，保证数字真实准确。各项收入、支出预算的编制应做到全口径，不漏项，不虚报，无保留。

（五）部门收支预算的具体内容及要求详见附表。

（六）各处、室、二级学院对于2016年财务预算编制的意见及建议可书面向财务处反馈。

三、2016年各部门预算编报程序及报送要求

（一）上报时间：2015年12月25日前将报表报送财务处。

（二）各二级学院、网络学院、培训学院除填报支出预算外，要对全年收入（含二级学院培训收入）情况进行详细预测。

（三）预算报表需由部门负责人审核、签字，加盖部门公章后报送财务处。

（四）预算报表需报A4纸质报表一份，同时报送电子版（发送至384099389@qq.com）。表格可从财务处网页下载并打印。

希望各部门高度重视预算的编制工作，并按照规定的时间和要求编制、报送预算，保证学校预算编制工作顺利完成。

2015年10月26日

（共印50份）

2016年部门收支预算统计表

单位：

说明：1、个人部分由财务处统一填报，各部门不需统计。

2、正常公用开支是本部门本年度日常维持所需公用经费支出。

3、部门支出项目与表格不符可以自行添加，表格不够可添加。

4、项目开支主要是各部门业务需要且要求按照项目申报管理的开支。如：教务处的学生实验耗材、学生实习费、教学设备维修、教学实验设备费等；后勤处的零星维修、大型维修、基本建设、办公设备等；人事处的教师培训、老干经费等；学工处的学生活动、军训等；招毕办的招生经费、就业指导等；后勤服务中心后勤托管经费等。